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2018年度 甘肃省商务厅(汇总)部门决算

发布时间:2019-08-14 | 来源:甘肃省商务厅 | 浏览次数:2494次

目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释


甘肃省商务厅(汇总)

2018年度部门决算情况说明

 

    一、部门基本情况

   (一)职能职责

甘肃省商务厅是管理全省商务工作的省政府组成部门。主要职责是贯彻落实国家有关国内贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策,拟定全省商务领域有关制度、标准和发展规划;负责推进我省流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业的发展;负责全省市场体系建设,牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和组织实施重要消费品市场调控;负责全省进出口包括货物贸易、服务贸易和技术贸易的管理工作;负责指导全省招商引资和对外经济合作工作,综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作;负责中国兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作,管理各类涉外商务交易会和展会。

  (二)机构设置

    1、机关内设机构。内设19个处室,具体为办公室(向西开放经贸合作办公室)、人事处、政策研究室、综合处(省口岸管理办公室)、法规及公平贸易处、财务处、市场秩序处(省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室)、市场体系建设处、服务贸易和商贸服务业处、市场运行调节处(省茧丝绸协调办公室)、流通业发展处、对外贸易处、机电和科技产业处(省机电产品进出口办公室)、外资处、外经处(省境外劳务管理办公室)、国际经贸关系处、电子商务处、对外联络处(省商务厅港澳台经贸办公室)、离退休干部处,并根据相关规定厅内设有直属机关党委、省纪委派驻省商务厅纪检组。

    2、参照公务员法管理单位。参照公务员法管理的事业单位2个,为甘肃省酒类商品管理局和甘肃省经济合作局。

    3、直属事业单位。  

    (1)公益二类1个,省商务厅幼儿园。

    (2)其他2个(事业单位分类改革暂缓单位):甘肃省商务厅后勤服务中心、甘肃省商务厅信息中心。       


 

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    二、部门决算执行情况

    (一)收入支出决算总表;

    (二)收入决算表;

    (三)支出决算表;

    (四)财政拨款收入支出决算总表;

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表;

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    三、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计19,272.51万元,支出总计19,272.51万元。与2017年决算数相比,收入增加2,603.52万元,增长15.62%;支出增加2,603.52万元,增长15.60%。主要原因是年初列入部门预算的省级执行项目资金,根据项目实际实施情况调整为转移支付资金,未拨入我厅账户,按财政拨付渠道下达至市县,产生差异。

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本部门2018年度收入合计14,295.86万元,其中:财政拨款收入14,067.19万元,占98.40%;事业收入228.67万元,占1.60%。

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本部门2018年度支出合计12,410.90万元,其中:基本支出4,898.01万元,占39.47%;项目支出7,512.88万元,占60.53%。

本部门2018年度年末结转结余6,781.21万元,较上年增加1,804.57万元,主要原因是“单一窗口”项目建设资金按照实施方案、时间节点推进,形成结转。 

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入合计14,067.19万元,较上年决算数增加3,402.20万元,增长31.90%,主要原因是年初列入省级执行项目资金较上年增多。较年初预算数减少1,018.16万元,下降6.75%。主要原因是年初列入部门预算的省级执行项目资金,根据项目实际实施情况调整为转移支付资金,未拨入我厅账户,按财政拨付渠道下达至市县,产生差异。

本部门2018年度财政拨款支出合计12,262.62万元,较上年决算数增加735.69万元,增长6.38%。主要原因是加大了省级执行资金的支出力度。较年初预算数减少2,822.73万元,下降18.71%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

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本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7,822.22万元,占63.79%,较年初预算数增加382.75万元,主要原因是部分支出通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决;文化体育与传媒支出34.16万元,占0.28%,较年初预算数增加34.16万元,主要原因是支出通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决;社会保障与就业支出795.02万元,占6.48%,较年初预算数增加185.73万元,主要原因是人员变动产生差异;医疗卫生与计划生育支出254.18万元,占2.07%,较年初预算数增加0.18万元,主要原因是人员变动产生差异;商业服务业等支出3,132.95万元,占25.55%,较年初预算数减少2,762.13万元,主要原因是支出通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;住房保障支出224.09万元,占1.83%,较年初预算数减少3.42万元,主要原因是人员变动产生差异;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少660.00万元,主要原因是专项资金随职能划转至省粮食储备局。 

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(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,749.74万元。其中:人员经费4,008.60万元,较上年减少795.51万元,主要原因是退休人员工资转入社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费741.14万元,较上年增加30.64万元,主要原因是物价上涨等原因,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计212.77万元,较年初预算数减少67.40万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。较上年支出数增加9.76万元,主要原因是省经合局原车辆报废,更新公车,增加购置费用。

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(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用155.18万元,主要是用于组团参加各类境外展会、举办推介会,提升甘肃形象。费用支出较年初预算数减少24.82万元,主要原因是落实过紧日子的要求,精打细算,从严控制支出;较上年支出数减少13.25万元,主要原因是减少绩效偏低的展会,从严控制支出。

公务车购置费24.99万元,主要用于经合局车辆报废,重新购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加24.99万元,主要原因是厅属省经合局原车辆报废,更新公车,增加购置费用。

公务车运行维护费18.71万元,主要用于机要文件交换、市内公务出行、商务调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少22.30万元,主要原因是落实过紧日子的要求,精打细算,从严控制支出;较上年支出数增加1.62万元,主要原因是公务车维修费略增。    

公务接待费13.90万元,主要用于接待国外宾客来我省参加各类经贸活动,其他省市商务等部门来我省学习调研、业务交流等,费用支出较年初预算数减少20.27万元,主要原因是精打细算,从严控制支出;较上年支出数减少3.60万元,主要原因是接待活动有所减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国(境)共计19个团组,61人;公务用车购置1辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待23批次,388人,其中:国内外事接待7批次,238人;国(境)外公务接待2批次,12人。2018年本部门人均接待费342元,车均购置费24.99万元,车均维护费1.17万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出568.65万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2017年减少94.85万元,下降14.30%,主要原因是落实过紧日子的要求,精打细算,从严控制经费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆(部分车辆上报于机关事务管理局申请报废,尚未批复),其他用车主要是七座面包车、考斯特等公务用车,专用于开展业务调研、检查督导等工作。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额337.29万元,其中:政府采购货物支出53.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出284.1万元。主要用于委托机构进行绩效评价、审计服务及网络平台维修维护等方面。授予中小企业的合同金额为337.29万元,占政府采购支出总金额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评,共涉及资金26939.58万元,占一般公共预算项目支出总额的95.92%。组织对甘肃省经济合作局一个下属部门开展整体支出绩效评价试点进行自评,涉及一般公共预算支出3308.36万元。

根据年初设定的绩效目标,电子商务专项资金项目自评得分为93.5分。项目全年预算数为5500万元,执行数为5484万元,完成预算的99.71%。主要产出和效果:一是建成1032个乡服务站,3720个深度贫困村建成2636个村服务点,实现利用电子商务销售当地特色产品,交易额年均增长20%以上。二是建成厦门·临夏特色产品电商体验中心、天津·甘南特色产品O2O体验馆及甘肃名优特色产品(O2O)展示展销中心(厦门自贸区),创新多种形式组织征集全省300余种优质特色产品入驻,成为贫困地区特色网货“走出去”的“新窗口”。三是组织天津对口帮扶的7个市州70多家企业,500多种特色产品集中“亮相”展示销售,线上线下实现销售400多万元。发现的主要问题及原因:一是因年初扶贫资金政策调整,按要求对2018年电子商务专项资金使用方向进行了变更,致使项目实施启动较晚。二是部分项目资金作为工程质量保证金暂未拨付。三是个别县区受机构改革影响,资金冻结,未按时完成项目实施及资金拨付使用。下一步改进措施:一是加大对电商扶贫项目的指导督查,按照项目建设内容和资金用途要求,督促市县加大项目建设资金拨付力度,确保项目建设的进度和质量。二是按照《甘肃省扶贫项目资金绩效管理实施办法》要求,进一步加大绩效管理工作力度。三是加强项目效用发挥,进一步强化电商扶贫三级服务体系配套功能作用发挥,加强农村产品网络销售增值服务和农资电商服务,激发带动贫困户内生发展动力。

项目绩效自评综述:根据《甘肃省财政厅关于开展2018年省级财政支出绩效评价工作的通知》(甘财绩〔2019〕1号)文件精神,我厅高度重视,认真组织开展全面绩效自评和部门整体支出绩效评价工作,按照有关要求,完成了2018年省级财政外经贸发展资金、各类参展经费、服务业发展资金(含牛肉面走出去资金)、兰洽会及招商引资专项经费、中药材流通追溯体系建设项目(一次性)、葡萄酒产业发展资金、电子商务专项资金等7类项目绩效自评和省经合局部门整体支出绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 附件2018年电子商务发展项目绩效自评表.xls

            


                                  甘肃省商务厅

                                  2019年8月13日

财政拨款收入支出决算总表.xls

收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

                               


       

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