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甘肃省商务厅2017年度部门决算情况说明

发布时间:2018-08-15 | 来源:甘肃省商务厅 | 浏览次数:1584次

目  录


  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  

  二、部门决算报表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况


  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明


  六、专业名词解释

 



甘肃省商务厅 2017年度部门决算情况说明

 

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  甘肃省商务厅是管理全省商务工作的省政府组成部门。主要职责是贯彻落实国家有关国内贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策,拟定全省商务领域有关制度、标准和发展规划;负责推进我省流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业的发展;负责全省市场体系建设,牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和组织实施重要消费品市场调控;负责全省进出口包括货物贸易、服务贸易和技术贸易的管理工作;负责指导全省招商引资和对外经济合作工作,综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作;负责中国兰州投资贸易洽谈会的组织和实施工作,管理各类涉外商务交易会和展会。

  (二)机构设置

  1、机关内设机构。内设19个处室,具体为办公室(向西开放经贸合作办公室)、人事处、政策研究室、综合处(省口岸管理办公室)、法规及公平贸易处、财务处、市场秩序处(省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室)、市场体系建设处、服务贸易和商贸服务业处、市场运行调节处(省茧丝绸协调办公室)、流通业发展处、对外贸易处、机电和科技产业处(省机电产品进出口办公室)、外资处、外经处(省境外劳务管理办公室)、国际经贸关系处、电子商务处、对外联络处(省商务厅港澳台经贸办公室)、离退休干部处,并根据相关规定厅内设有直属机关党委、省纪委派驻省商务厅纪检组。

  2、参照公务员法管理单位。参照公务员法管理的事业单位2个,为甘肃省酒类商品管理局和甘肃省经济合作局。

  3、直属事业单位。  

  (1)公益二类1个,省商务厅幼儿园。

  (2)其他2个(事业单位分类改革暂缓单位):甘肃省商务厅后勤服务中心、甘肃省商务厅信息中心。      

    

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表;

  表二:收入决算表;

  表三:支出决算表;

  表四:财政拨款收入支出决算总表;

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表;

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

   (表格详见附件)

  

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计16,668.99万元,其中:本年财政拨款收入10664.99万元,年初结转和结余5928.59万元,事业收入75.41万元;支出总计11692.34万元。与2016年决算数相比,收入减少388.68万元、下降2.28%,主要原因是厅本级列入部门预算的省本级项目资金,调整为转移支付资金,不再拨入我厅账户,按照财政资金拨付渠道直接下达到市县及单位,产生差异。支出增加1444.48万元、增长14.1%,主要原因是加快资金支付进度。


     


  本部门2017年本年收入合计10,740.40万元,其中:财政拨款收入10,664.99万元,占99.30%;事业收入 75.00万元,占0.70%;其他收入0.41万元,占0.00%。

    

    

  本部门2017年本年支出合计11,692.34万元,其中:基本支出5,590.02万元,占 47.81%;项目支出6,102.32万元,占52.19%。

  本部门2017年度年末结转和结余4,976.64万元,较上年减少1,833.16万元,主要原因是加快项目资金支付进度,年末结转结余资金减少。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入合计10,664.99万元,较上年决算数减少256.91万元,下降2.35%。较年初预算数减少5,168.37万元,下降32.64%。主要原因是厅本级列入部门预算的省本级项目资金,调整为转移支付资金,不再拨入我厅账户,按照财政资金拨付渠道直接下达到市县及单位,产生差异。 

  本部门2017年度财政拨款支出合计11,526.93万元,较上年决算数增加1,522.93万元,增长15.22%,主要原因是加快资金支出进度。较年初预算数减少6,145.01万元,下降34.77%,主要原因是主要原因是厅本级列入部门预算的省本级项目资金,调整为转移支付资金,不再拨入我厅账户,按照财政资金拨付渠道直接下达到市县及单位,产生差异。

    

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7,653.16万元,占66.39%,较年初预算数减少794.64万元;社会保障与就业支出1,655.66万元,占14.36%,较年初预算数增加 121.31万元,主要原因是人员变动产生差异;医疗卫生与计划生育支出249.67万元,占2.17%,较年初预算数减少0.18万元,主要原因是人员变动产生差异;商业服务业等支出 1,739.55万元,占15.09%,较年初预算数减少5,470.92万元,主要原因是项目资金转移支付数增加,拨入省级数减少;住房保障支出228.89万元,占1.99%,较年初预算数减少0.58万元,主要原因是人员变动产生差异。

   

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出5,514.61万元。其中:人员经费4,804.11万元,较上年增加334.82万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费710.50万元,较上年增加43.56万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

   

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况 

  2017 年度本部门“三公”经费支出共计203.01万元,较年初预算数增加38.94万元,较上年支出数增加41.55万元,主要原因是因公出国(境)费用增加。

    

   

   

   (二)“三公”经费分项支出情况 

  2017 年度本部门因公出国(境)费用168.42万元,主要是用于派员参加尼泊尔国际博览会暨2017中国(尼泊尔)商品展,组织甘肃企业代表团参加2017年中国品牌商品(中东欧)展,派员赴美国、日本参加商务部组织的贸易救济业务培训,派员赴德国参加商务部组织的国际贸易形势和区域经济发展趋势培训,派员赴蒙古国开展甘肃省与蒙古国经贸合作及马鬃山口岸复通推进工作会,组团赴美国参加2017年中国服务外包品牌展,组团赴香港、澳门参加2017年香港亚洲果蔬展,组团参加美国医药原料及植物提取物展及日本推介会,组团参加2017年东盟(曼谷)中国进出口商品博览会及文莱推介会,组团参加德国科隆国际博览会,组团赴英国参加2017年中国品牌商品欧洲展,派员赴日本参加商务部组织的汽车流通立法暨行业管理培训等。费用支出较年初预算数增加 78.42万元,较上年支出数增加41.14万元,主要原因:一是近两年,为拓展境外市场,我厅按照省政府审定印发的《关于组团参加省外境外展会的通知》要求,组团参加各类境外展会,进一步加大招商引资力度,力促每项展会取得实效,组团数量及人数较往年增多;二是为推动跨境电商、南向通道建设业务,加大促进“一带一路”开放平台建设,赴境外宣传推介活动较往年增多;三是参加商务部组织的业务培训也较往年增多。 

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加 0.00万元,本年度无公务购车费。 

  公务车运行维护费17.09万元,主要用于业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少22.78万元,较上年支出数减少8.04万元,主要原因是厉行勤俭节约,减少相关支出。

  公务接待费 17.50万元,主要用于接待国外宾客来我省参加经贸活动,国内其他省市商务部门到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少16.70万元,主要原因是厉行勤俭节约;较上年支出数增加8.45万元,主要原因是上年接待活动较少。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年本部门因公出国(境)共计27个团组,61人;公务用车购置0辆, 公务车保有量为14辆;国内公务接待20批次,196人,其中:国内外事接待6批次,64人;国(境)外公务接待5批次,16人。2017年本部门人均接待费893元,车均购置费0万元,车均维护费1.22万元。

   

  五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出663.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加67.82万元,增长11.38%,主要原因是出差等业务工作增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。

  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是考斯特一辆,专用于业务调研等工作。 单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额685.23万元,其中:政府采购货物支出66.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出619.08万元。主要用于采购委托承办河西走廊第七届有机葡萄美酒节及委托第三方机构进行项目验收及绩效评价及审计服务等。

  (四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10000万元,占一般公共预算项目支出总额的34.35%。共组织对2017年县乡便民市场建设项目、2017年服务业发展专项资金2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10000万元。其中,对2017年县乡便民市场建设项目、2017年服务业发展专项资金委托甘肃励致安远会计师事务所开展绩效评价。

  根据年初设定的绩效目标,2017年县乡便民市场建设项目整体绩效评价得分为75.11分。项目全年预算数为4000万元,执行数为4000万元,完成预算的100%。主要产出:一是建成便民市场占地面积基本能达到项目立项时的要求;二是基本能按照合同内容和要求及时完成便民市场建设;三是建设完成的市场项目基本都能按照要求及时投入使用。主要效果:一是当地农产品交易量比上年度有不同幅度的增加;二是方便了当地农民进行交易,交易量不断提高,带动农民人均增收量均比上年度有不同幅度的增加;三是政府资金投入量基本能带动社会资本投资比率超过一倍以上,带动了社会资本投资的积极性;四是周边公众对建成投入后的便民市场满意度较高,方便公众、带动周边经济的预期目标基本实现。发现的主要问题及原因:一是部分县乡便民市场选址及建设标准未完全按照《2017年县乡便民市场建设实施方案》执行;二是县乡便民市场建设主体虽制定了项目建设相关监管制度,但制定制度需进一步完善。下一步改进措施:一是加强跟踪监督,督促项目实施单位按照要求建设并投入使用,充分发挥便民市场应有的功效;二是要求项目实施单位通过自我评价总结经验和分析项目实施过程存在的不足,及时改正;市县商务局督促项目建设单位尽快保质保量完成未施工和未完成建设内容市场建设项目,监督已投入运行市场后续经营的可持续性,使其切实发挥市场的经济效益和社会效益。

  根据年初设定的绩效目标,2017年服务业发展专项资金项目共10大类,整体绩效评价得分为86.06分。项目全年预算数为6000万元,执行数为6000万元,完成预算的100%。根据评价初期设定的绩效评价体系、评价指标和评价方法,项目全部基本达到预期目标。服务业发展专项资金政策引导有效,推动我省现代服务业的发展,拉动项目投资,促进企业增收和就业增长。

  

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


                                 甘肃省商务厅

                                 2018年8月14日


       

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